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  • 平凉职业技术学院2019年部门预算公开说明

    发布时间:2019-05-30 | 作者: | 点击次数:10387

    雄鹿vs勇士交战记录 www.yjhweb.net 一、部门职责

    平凉职业技术学院是经甘肃省人民政府批准设置,教育部备案的公办普通高等职业教育学校,学院全面贯彻党的教育方针,培养高职学历层次各类专业技术应用人才,提高全社会职业素质。附设中专培养各类专业中专学历教育,与高等院校联办本科教育,相关职业技术培训,相关继续教育培训,培养体育竞技人才,促进体育事业发展。

    二、机构设置

    学院设13个科级内设机构:办公室,组织人事处,宣传统战处,发展规划处,教学督导处,教务处,招生就业处,学生处,科研处,财务处,对外合作交流处,后勤服务处,保卫处。

    纪检监察审计、工会、共青团机构按有关规定和章程设置。

    教学、教辅机构根据《高等教育法》等有关规定设置有七个系和三个部:教育系、管理工程系、机电工程系、医学系、建筑工程系、经济管理系、生物化工系、思政部、体育部、艺术部。

    三、部门预算情况说明

    2019年学院预算收入9569.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6377.08万元,事业收入3192万元。预算支出9569.08万元。

    (一)基本支出

    2019年学院预算基本支出 9432.83万元,与2018年7842.37万元相比,增加1590.46万元,增长20%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准等。

    (二)项目支出

    2019年学院预算项目支出136.25万元,其中:一般公共预算财政拨款136.25万元,110万元为体校学生与教练员伙食费和服装费,26.25万元为参加全国第二届青年运动会参会经费。较2018年增加65.25万元,增长91%。主要增长原因是根据体校业务需要,增加了第二届青运会参会经费。

    (三)非税收入

    2019年学院非税收入计划征收3192万元。其中:大中专学生住宿费计划征收672万元,大专学费计划征收2520万元。

    (四)政府支出功能分类指标

    1.一般公共预算教育支出5132.69万元,较2018年增加559.1万元,增长12%,主要增长原因一是2019年执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险、社会保险缴费等支出;二是根据业务需要,增加了项目支出。

    2.社会保障和就业支出937.16万元,较2018年有所减少 ,减少原因是按照相关政策规定退休人员的工资发放移交社会就业保障局。

    3.医疗保障支出307.23万元,较2018年增加23.91万元 ,增长8.4%。主要原因是执行新的工资政策,医保支出的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。

    四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国(境)费用0万元,主要用于与国外院??构式涣饔牒献?,引进世界发达国家先进的教育理念和资源,探索中外合作办学模式。

    2.公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

    3.公务用车购置费0万元,预计2019年购置公务用车0台。

    4.公务用车运行维护费2万元,主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出,较2018年持平。             

    5.培训费0万元,主要用于高校教师业务素质、技能提高等培训支出。

    6.会议费0万元,主要用于高校学术论坛、讲座等会议支出。

    7.机关运行费0万元。

    8.政府采购预算2939.61万元,主要是用于办公设备采购、实验实训室建设及实训设备采购支出。较2018年有所增长,主要原因是因为学院建设阶段需要大力购置实训设备。

    9.关于国有资产占用情况的说明

    学院共有房屋3839.46平方米;共有车辆9辆,其中,轿车3辆、越野车1辆、小型载客汽车3辆、大中型载客汽车2辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)为锅炉;新校区在建工程转固暂未决算完成。

    10.关于预算绩效情况的说明

    本部门2019年度项目支出预算136.25万元,其中一是平凉体育运动学校教练员和运动员伙食补助及服装费支出110万元;二是参加全国第二届青年运动会参会经费26.25万元。根据财政预算绩效管理要求,本部门将对2019年度一般公共预算专项支出开展绩效评价,具体从以下方面开展工作:严格按照预算管理做到专款专用;信息公开,接受监督;按照财务制度,严格按照会计核算制度支出项目资金,力争达到预期效果。

    五、政府性基金支出情况

    学院无政府性基金预算支出。

    六、名词解释 

    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指平凉职业技术学院用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指平凉职业技术学院用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    附表:

    1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.财政拨款支出情况表

    6.一般公共预算支出情况表

    7.一般公共预算基本支出情况表

    8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

    9.一般公共预算机关运行经费情况表

    10.政府性基金预算支出情况表

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